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    2018年市招商局决算公开

    来源:快乐飞艇_快乐飞艇app|正规授权时间:2020-03-16

    咸宁市招商局2018年部门决算公开情况说明

     

       

    一、机构设置及主要职责

    (一)机构设置

    (二)主要职责

    二、2018年部门决算情况说明

    三、2018年收支增减变化及原因

    2018“三公”经费情况说明

    、机关运行经费执行情况说明

    、政府采购执行情况说明

    、关于国有资产占用情况说明

    、关于2018年度预算绩效情况的说明

    九、名词解释

    十、附件(市招商局2018年部门决算表

       

     

     

     

     

     

     

     

    一、机构设置及主要职责

    (一)机构设置

    咸宁市招商局成立于2004年,是市委、市政府为加快咸宁对外开放,突破性抓好招商引资经济,促进全市招商引资工作日常化、规范化管理而设置的隶属市政府管理的正县级参公事业单位。【root】据关于<市招商局推行“大科室制”工作方案>的批复》(咸编文2017〕117号的规定,市招商局核定机关全额拨款事业编制20名,工勤编制3名,领导职数为局长1名,【vice】局长3名,正科级领导职数5名,【vice】科级领导职数5名,内设综合办公室正科级及四【Each】招商分局为正科级

    (二)主要职责

    1、贯彻执行国家、省、市关于招商引资、发展开放型经济的方针政策,研究并提出编制全市招商引资、发展开放型经济的中长期【war】略规划建议,【root】据该规划和市委、市政府新要求制定年度工作计划,并组织实施。

    2、负责全市各县(市、区)、咸宁高新区、市直有关单位(【root】据市委市政府要求)招商引资年度目标任务的下达和年终目标责任制的考评工作,【root】据市委市政府的要求提出表彰建议。

    3、负责全市招商引资的统筹、协调工作;负责本单位日常管理工作。

    4、建立与国内外各类招商中介机构或商协会、企业、【Each】人的联系,搭建中介平台。

    5、负责来咸宁投资工业项目的接待、洽谈、选址及合同的商定,配合咸宁高新区做好项目的签约和落实工作;负责全市非工业项目的接洽、引导和项目的洽谈配合工作。

    6、负责全市新引进重大招商项目的协调服务;负责全市重大招商活动签约项目的落实监督、进展情况的汇总和上报,提出落实建议。

    7、负责全市招商引资优惠政策的调研和起草,并提出修改和完善建议

    8、负责各类投资咨询的接待、登记,组织和提供相关材料;负责全市重要客商或客商团组来咸宁考察的接待、会务的布置及各种招商资料的组织提供。

    9、负责组织参加省政府赴国内外重大招商活动,【root】据市委市政府的要求,在活动期间组织举办我市各种形式的招商推介暨项目签约仪式活动,并采取措施巩固活动成果;负责针对产业转移热点地区或重点产业,在相应地区举办专场招商推介活动。

    10、负责策划和完善《咸宁市投资指南》,采取多种形式做好对外宣传推介工作;收集全市的资源信息,策划全市招商项目库,做好各种形式的招商项目推介工作;分析全市产业导向和重点招商项目,策划、编写项目和产业承接方案;建立和完善全市性招商网络平台。

    11、会同有关部门做好对市区投资环境的监察和调查研究,提出改善投资环境的意见、建议和措施。

    12、负责全市招商引资情况的统计和上报,分析存在的问题,并提出可行性意见及建议。

    13、负责建立与投资企业的联系制度,会同市外来投资者投诉中心负责受理、协调、督办外来投资者的投诉事宜,保护中外投资者的合法权益。

    14、负责指导县(市、区)招商引资业务工作,提出改善投资环境、提高招商引资工作质量的意见、建议;协调县(市、区)为全市重大项目提供支持和服务;建立县(市、区)项目库、投资信息资源库,实现全市投资信息共享。

    15、负责配合咸宁高新区、市直有关部门的招商工作;负责市直招商专班的管理服务,指导开展招商工作。

    16、为规模以上企业提供“直通车”服务。

    17、负责上级交办的其他事宜。

    二、2018年部门决算情况说明

    经市财政局核定并批复下达,市招商局2018年部门决算收进1,326.79 万元,其中:本年收进1327.79万元,上年结余 28.60万元

    2018年全局支出881.83万元,其中:基本支出306.27万元,项目支出505.57万元。本年支出主要用于招商引资工作等支出。

    2018年预算收进1307.03万元, 基本支出305.55万元,项目支出1000万元,【root】据决算相比,支出低于预算收进32%,源于我局贯彻落实厉行节约,尽力完成工作任务,推进全市经济发展的同时合理控制开支,减轻财政负担。

    三、2018年收支增减变化及原因

    2018年决算收进1,326.79 万元,比上年决算收进976.06万相比增加35%,原因2018年预算收进由806万调增为1000万,另受2018年省商务厅对我市招商引资排名进行考核,奖励拨付省级专项奖助资金131万元。

    2018年决算支出881.83万元,比上年决算支出723.55万元相比增加22%。2018年我市大力环绕“三抓一优”开展招商引资工作,为贯彻落实全市推动高质量发展讲话精神,又成立组建产业招商专班,比相比往年加大了招商考察、招商活动的工作内容,从而产生支出增长的情况。

    2018“三公”经费情况说明

    2018“三公”经费2018年决算137.80万元,其中:

    (一)因公出国(境)费2.48万元。2017年决算0万2018年初预100万,因2018年产生赴粤港澳经贸交流洽谈会出访活动,共1批次,3人   

    (二)2018年公务接待费决算数1.72万,商务接待费决算205.71万元,其中有效举办了多场大型招商推介会活动(主要大型支出的活动费用有2018世界500强对话湖北咸宁、咸宁幕埠山绿色产业带快乐飞艇app广东招商引资推介会活动、通城县进出口商品贸易招商推介会活动、通山县招商引资“春季行动”深圳专场推介活动等),共计110.14万元。2018年预算数101万元,同比往年降低26%。共接待批次1371次,接待人数约8228人。

    (三)公务用车购置及运行维护费8.51万元,无公务购置费,主要为单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年未购置公务用车,保有量2台。2017年决算8.20万元2018年预算8万2018年决算数8.51万元,同比2017年决算增加3%主要原因为车【Car】因使用年限已久,2018年进行了维修及大型保养,同比增加少量的维修保养费用。

    、机关运行经费执行情况说明

    2018年机关运行经费决算支出55.79万元,主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、物业管理、公共机构节能、公务用车及其他日常工作开支等方面。其中,办公费4.63万,印刷费1.1万,电费1.4万,邮电费4.02万,物业费3.99万,差旅费9.23万,劳务费0.54万,委托业务费0.42万,工会经费4.59万,公务接待费1.72,公车运行维护费5.89万,其他交通费17.74万,其他商品服务支出0.42万。

    2017年决算数62.04万元,2018年预算54.72万元,2017决算数减少10%同比预算数增加1%,因【root】据例行节约原则,严格控制机关内部运行经费的使用,同期比下降,预算执行率达精准

    、政府采购执行情况说明

    2018年决算涉及政府采购资金23.1万元,主要用于车【Car】维修及保险、购置办公设备、物业管理、印刷制作、办公室维修等方面。其中采购货物支出19.9万元,2018年办公用房进行全面装修改造,更换办公设备一批。采购服务支3.2万元,主要为办公耗材印刷等支出。

    、关于国有资产占用情况说明

    截止201812月31日,本单位共有车【Car】2【Car】,其中一般公务用车2【Car】,当前在用

     

    八、关于2018年度预算绩效情况的说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    【root】据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3【Each】,资金    1000万,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价来瞧,项目产出成果达到预期效果,项目组织和实施均按计划进行。组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来瞧,我单位部门整体支出绩效目标设置规范,资金使用基本规范,年度工作按计划完成,年度绩效目标完成,社会效益显著。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    我单位成立绩效评价自评小组,结合本单位实际情况制订了自评方案,对部门整体支出和项目支出认真开展了绩效自评工作。通过自评,我单位部门整体支出绩效目标设置规范,资金使用基本规范,年度工作按计划完成,年度绩效目标完成,社会效益显著。

    (三)绩效评价结果应用情况

    1、超额完成目标任务。

    2018年,全市新签约项目949【Each】合同投资总额1809.4亿元其中:工业项目521【Each】,合同投资额850.4亿元;非工业项目428【Each】,合同投资额959亿元。新签约项目中,亿元以上项目266【Each】(工业项目157【Each】,非工业项目109【Each】),完成年度目标任务100【Each】亿元以上项目的266%;10亿元以上项目34【Each】(工业项目12【Each】,非工业项目22【Each】),完成年度目标任务10【Each】10亿元以上项目的340%。全市累积到位资金1122.4亿元,完成年计划任务1000亿元的112.2%。

    2、重点项目推进顺利。

    2018年签约的266【Each】亿元以上重点项目中,当年实现开工的项目有116【Each】,开工率为43.6%;当年实现投产的项目有27【Each】,投产率为10.2%。

    2017年签约的401【Each】亿元以上重点项目中,截至目前,实现开工的项目有287【Each】,开工率为71.6%,其中在2018年实现开工的项目有88【Each】;实现投产的项目有141【Each】,投产率为35.2%,其中在2018年实现投产的项目有91【Each】。2017年签约的82【Each】10亿元以上重大项目中,实现开工的项目有36【Each】,实现投产的项目有7【Each】。

    3、项目信息储备丰富。

    通过收集整理,市本级共捕捉有效招商项目信息260条,其中,跟踪在谈项目153【Each】,重点在谈项目107【Each】。重点项目包括新欧鹏教育城、宝能集团咸宁康养产业、亿维自动化控制设备生产基地、上海莱尼汽车零部件生产基地、太空绿谷、伯瑞新材料、奥莱斯轮胎生产、博通机械设备制造等。

    4、产业招商初见成效。

    截至目前,智能制造、饮料食品、汽车及零部件、电子信息等产业专班共外出拜访客商、考察企业117余批次,吸引了44余批次客商来咸考察洽谈,捕捉有效项目信息134条,转化重点在谈项目34【Each】,广东伟鸿教育、湖北博友混凝土搅拌设备生产、辉翔电路板生产、众创管线支吊架结构件生产、咸宁甲子商城养老产业园、深圳泰路科技、武汉中轩食品【fish】丸生产、湖北联声声学、浙江亘电电气生产等9【Each】项目成功签约,深圳鸿益进新能源船制造、河北康飞塑业、广州能量堡垒生物制药、鑫美龙新能源、今麦郎超净瓶装水生产线等项目即将实现签约。

    九、名词解释

    (一)财政拨款收进:指市本级财政当年拨付的资金。   

    )基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    )项目支出:指关于开展招商工作所发生的非内部基本保障支出。

    )三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的公务接待、及商务接待费用支出

     

     

    十、市招商局2018年部门决算表


     

     

                                         咸宁市招商局              

                                         20199月26

    咸宁市招商局2018年决算公开表.XLS



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